 Elaborer
les budgets en mode déconnecté
Planifier le budget exige d’alterner données réalisées
et valeurs agrégées. D2 préconise un traitement des données
budgétaires en mode déconnecté au sein de matrices spécifiques,
appelées cubes budgétaires.
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 Une matrice
D2 à grande capacité.
La capacité du cube budgétaire peut atteindre facilement 60 colonnes
et les 30 000 lignes sans entraîner de problème de fonctionnement.
La taille du fichier D2 sera près de 50 fois inférieure à celui
d’un fichier Excel de capacité similaire.
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 Contrôle
du périmètre d’action de l’utilisateur
L’administrateur de la session budgétaire qualifie les contributeurs
qui auront accès aux cubes de saisie. Il détermine leurs droits dans
la matrice, de telle façon que seules les données les concernant leur
soient accessibles et modifiables.
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 Diffusion
des cubes budgétaires
Vos cubes D2 sont générés automatiquement depuis l’interface
web D2. Ils sont distribués aux contributeurs de la session budgétaire.
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 Protection
des cubes par certificat électronique
L’accès aux cubes de saisie est protégé par un certificat
électronique utilisateur X.509.
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 Animations
et visualisation des modifications dans le cube
D2 vous montre toutes les cellules impactées par les modifications dans le
cube avec une animation. Les lignes dont les cellules ont été modifiées
sont visuellement signalées.
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 Validateurs
Les validateurs bloquants et les alerteurs assistent le contributeur au cours de
sa saisie budgétaire. La saisie est refusée si celle-ci présente
des données erronées ou interdites, telles que des valeurs négatives,
des augmentations trop importantes, etc.
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 Tris, filtres
et regroupements
La construction budgétaire se fait selon le niveau de détail souhaité
(par produit ou famille de produits, par marché, client, par année,
trimestre...), et selon les termes et indicateurs les plus pertinents pour l’activité
de l’entreprise (nombre d’unités vendues, prix, coût ou
pourcentages d’évolution).
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 La saisie
à tous les niveaux du budget
La modification d’un agrégat entraîne la rectification automatique
des données de détails, selon les modèles et clés de
répartition fournis au préalable. La fonction des contrecoups met
automatiquement les informations des cellules à jour.
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 Outil de révisions
D2 intègre un outil de révision des données budgétaires.
Le contributeur peut appliquer des augmentations ou soustractions en pourcentage
et valeur.
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 Tableaux
croisés dynamiques
Le contributeur présente et synthétise les données du cube
budgétaire à la volée en quelques secondes, en fonctions de
ses besoins. Depuis ce tableau, il accède aux données de détail
du cube, et peut les modifier.
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 Analyse
Graphique
Les données de la matrice sont représentées graphiquement dans
D2, en temps réel. Histogrammes, Camembert, Nuage de points, etc., sont disponibles selon
l’analyse souhaitée, et affichables au format A4 et A3.
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 Gestion
des commentaires
Des commentaires par ligne et leurs réponses peuvent être attachés
au cube budgétaire. Le contributeur peut également attacher des fichiers
de tout format à la matrice.
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 Une base
de données ouverte
Les données du cube budgétaire et leurs détails peuvent être
récupérés ou consultées depuis votre ERP. Le contributeur
peut par exemple consulter le détail d’une facture client, directement
depuis la matrice D2.
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 La consolidation
La consolidation depuis D2 est automatique, sécurisée, à volonté,
totale ou partielle.
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 La collaboration
Une interface universelle est partagée avec les responsables opérationnels.
Le responsable de la session budgétaire visualise l’avancement de celle-ci.
C’est au sein de cette interface que le responsable accepte ou refuse les
soumissions.
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 Le reporting
Les rapports budgétaires sont générés depuis la matrice
D2. Ils sont exportables en tous types de formats (pdf, excel, word, etc.).
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 Architecture
ouverte
D2 est développé en utilisant les technologies standards du marché
comme Microsoft.Net, XML, Web services. La structure de cube budgétaire est
ouverte. La base de données peut être dédiée ou mutualisée
avec d'autres applications.
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